UCHWAŁA NR XIX/83/07

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 12 września 2007 r. 

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, zmienionej uchwałą nr XVIII/77/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości -       zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	54.127.184,62 zł
	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
	1)       Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
	2)      Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.000,00 zł.”

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości -       zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	51.847.220,62 zł
1.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
	1)      Wydatki bieżące w wysokości 44.195.390,00 zł, w tym na:
	a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń     17.681.489,00 zł,
	b) dotacje udzielone z budżetu Gminy 4.450.656,00 zł, w tym: -       przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.866.588,00 zł, -       podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 235.000,00 zł, -       dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 75.000,00 zł, -       dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 322.000,00 zł, -       podmiotowe dla instytucji kultury 1.735.000,00 zł, -       dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198.000,00 zł, -       celowe przekazane dla powiatu 19.068,00 zł, c) wydatki na obsługę długu 670.100,00 zł.
	2)       Wydatki majątkowe w wysokości 7.369.400,00 zł.
	3)       Dotacje na zadania inwestycyjne 282.430,62 zł.
2.	Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 7.
3.	Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
	1)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.938.283,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
	2)       wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  na podstawie porozumień w wysokości 42.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2007.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

1.      Dochody:

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych;

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 3.023.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia;

-      Dział 756 zwiększa się o kwotę 34.069,00 zł w związku z otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody;

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 6.521,00 zł z tytułu wzrostu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

-      Dział 852 zwiększa się o kwotę 15.679,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dożywianie;

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 47.236,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 3.326.505,00 zł.

 

2.      Wydatki:

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 815.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł z przeznaczeniem na  remont nawierzchni drogi powiatowej – ul. Śremska oraz 615.000,00 zł wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6;

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 1.565.000,00 zł z tytułu kosztów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego;

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 56.500,00 zł, w tym: 9.000,00 zł - diety oraz kwota 47.500,00 zł przeznaczona na działalność jednostek pomocniczych gminy;

-      Dział 754 zwiększa się o kwotę 13.869,00 zł, w tym 12.000,00 zł dotacja celowa dla OSP w Mosinie oraz 1.869,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Miejskiej;

-      Dział 756 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów;

-      Dział 801 zwiększa się o kwotę 591.521,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne 535.000,00 zł oraz 56.521,00 zł wydatki bieżące;

-      Dział 852 zwiększa się o kwotę 15.679,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dożywianie;

-      Dział 853 zwiększa się o kwotę 6.700,00 zł przeznaczoną na bieżącą działalność GCI;

-      Dział 854 zwiększa się o kwotę 47.236,00 zł - środki z dotacji celowej przeznaczone na zakup podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;

-      Dział 926 zwiększa się o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 3.326.505,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Załączniki do uchwały nr XIX/83/07.pdf