UCHWAŁA NR XXIX/181/08

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2008 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166,  art. 173, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014  ze zmianami), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/150/08 z dnia 28 lutego 2008 r. i Nr XXVI/155/08 z dnia 27 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości	56.975.919,00 zł
-       dochody bieżące w kwocie 52.089.519,00 zł
-       dochody majątkowe w kwocie 4.886.400,00 zł
2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały
3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.196.112,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 157.500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości		57.576.797,35 zł
1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1)     Wydatki bieżące w wysokości  46.645.852,35 zł,
a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20.588.376,00 zł
b)     dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące		4.973.345,00 zł
b)      wydatki na obsługę długu		606.999,00 zł
c)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		329.014,00 zł
2)  Wydatki majątkowe		10.883.695,00 zł
3)   Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań            inwestycyjnych		40.000,00 zł
2.      Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7
3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.196.112,00 zł
2)       Wydatki związane z realizacja zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 398.145,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2008.

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r.

 

 

1. Dochody

 

-      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 94.490,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2008 r. Nr FB. I-3.3011-194/08.

 

-      Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 32.900,00 zł w związku z dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr FB.I-3.3011-170/08.

 

-      Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 7.250,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2008 r. Nr FB.I.3-3011-76/08 przyznającego dotację celową na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

 

-      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 55.225,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

 

-      Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przeznaczonej na realizację zadania „renowacja płyty boiska sportowego w Mosinie”

 

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 199.865,00 zł

 

2. Wydatki

 

-      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 149.490,00 zł, w tym: 94.490,00 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2008 r. Nr FB. I-3.3011-194/08, oraz 55.000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej w Mosinie.

 

-      Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 226.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Krośnie – kolektor w ul. Polnej 140.000,00 zł i 186.000,00 zł na utwardzenie ul. Szkolnej w Pecnie, i zmniejszeniem o 100.000,00 zł zadania budowa ul. Powstańców Wielkopolskich, Orzeszkowej  i Konopnickiej w Mosinie. Zmiany powyższe wynikają z przeszacowania kosztów inwestycji.

 

-      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 119.000,00 zł w związku ze wzrostem nakładów na wydatki majątkowe klubów w Krosinku, Radzewicach i Nowinkach, oraz wprowadzeniem zadań dotyczących projektu budynku z mieszkaniami socjalnymi i partycypacją w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

-      Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł – są to środki przeznaczone promocję gminy jako nagrody  za wybitne osiągnięcia sportowe.

 

-      Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł, w tym: 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu dla OSP oraz 5.000,00 zł na wydatki bieżące Straży Miejskiej.

 

-      Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o kwotę 517.100,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków inwestycyjnych – wartość przetargowa inwestycji niższa od kosztorysowej o 550.000,00 zł dla inwestycji -  budowa nowej szkoły – zgodnie z załącznikiem nr 6, zwiększenie wydatków o 32.900,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr FB.I-3.3011-170/08. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami wynikającymi z wniosków szkół i przedszkoli, które mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu.

 

-      Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 7.250,00 zł z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na wypłatę dodatków pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującemu pracę socjalną w środowisku.

 

-      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 55.225,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

-      Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 57.500,00 zł, w tym: zwiększenie dotacji o 60.000,00 zł przeznaczonej dla Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz zmniejszenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienie jej do działu 926 z przeznaczeniem na turniej halowy rugby.

 

-      Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport – zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł, przyznanej przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przeznaczonej na realizację zadania „renowacja płyty boiska sportowego w Mosinie” oraz przeniesieniem kwoty 2.500,00 zł z działu 921, przeznaczonej dla organizacji pożytku publicznego na organizację halowego turnieju rugby.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 199.865,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zapewniając tym samym prawidłowość realizacji budżetu za rok 2008.

 

Załączniki do uchwały nr XXIX/181/08.pdf