Uchwała nr XLVI/306/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR XLVI/306/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r. i nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości

68.297.215,00 zł

-       dochody bieżące w kwocie 56.651.577,00 zł

 

-       dochody majątkowe w kwocie 11.645.638,00 zł

 

2.      Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały

 

3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.883.385,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

2)      dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 213.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”

 

 

§ 2 otrzymuje brzmienie

 

„§2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości

75.627.451,37 zł

1.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)     Wydatki bieżące w wysokości  52.651.326,37 zł

 

a)  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  22.808.835,60 zł    

b)      dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące

6.269.724,00 zł

c)      wydatki na obsługę długu

710.100,00 zł

d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

408.657,00 zł

       2)  Wydatki na zadania inwestycyjne

22.976.125,00 zł

       3)  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między

            jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 

233.000,00 zł

2.     Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 – zgodnie z załącznikiem nr 7

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 

1)      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.883.385,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 483.700,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4”




 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 

 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 28 maja 2009 r.

 

  1. Dochody

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 123.731,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2009 r. Nr FB.I-8.3011-127/09 o przyznaniu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rolników) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 123.731,00 zł.

 

  1. Wydatki

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 123.731,00 zł w związku z otrzymaną dotacją Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rolników) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.

 

-       Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją Gminy i dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) między paragrafami 4300 i 4420 w kwocie 10.000,00 zł oraz w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami 4300 i 4380 w kwocie 2.000,00 zł z uwagi na potrzebne środki związane z wydatkami na tłumaczenia.

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w  wysokości 50% sprzętu ratowniczo – gaśniczego, którego zakupy są współfinansowane przez MSWiA oraz firmy ubezpieczeniowe.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – realizacja zadania adaptacja budynku poszkolengo w Krośnie na przedszkole. Zwiększenie planu wydatków oparte jest o wykonany kosztorys inwestorski.

 

-       Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się przeniesień między paragrafami na wniosek OPS, które wynikają z zapewnienia planu środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesień między paragrafami na wniosek OPS, w celu zapewnienia planu środków niezbędnych do prawidłowości realizacji budżetu.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 312.731,00 zł.

 

   3. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr XLVI/306/09.pdf

Osoba odpowiedzialna za: