Uchwała nr L/341/09 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

UCHWAŁA NR  L/341/09

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166,  art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009,  zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r. i nr XLIX/329/09 z dnia 24 września 2009 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r., nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. i nr 486/09 z dnia 30 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie

 

 

 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 29 października 2009 r.

 

1. Dochody

-       Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Przeniesienie środków wynika z faktu, iż zadania z zakresu świetlic wiejskich powinny być realizowane w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Powyższe środki pochodzą z pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego,  przeznaczonej na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach.

 

-       Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu mandatów.

 

-       Dział 801 oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 660,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-316/09. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.  

 

-       Dział 852 zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł, w tym:  

500,00 zł – środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz 3.000,00 zł – środki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Zmiany te wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r.  Nr FB.I-6.3011-317/09 i 35.500,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr FB.I 3.3011-321/09

 

-       Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę  22.607,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-312/09  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

-       Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł – środki przeniesione z działu 700, przeznaczone na remont centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach.

 

 Łączne zwiększenie dochodów wynosi 112.267,00 zł.

 

2. Wydatki

-       Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o kwotę 53.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach i wyborach ofert.

 

-       Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 85.500,00 zł, co wynika ze zmiany wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zmniejszenia wynikają z oszczędności środków powstałych po przeprowadzonym wyborze ofert, natomiast zwiększa się środki na budowę parkingu ul. Mostowa – Garbarska – projekt techniczny  zwiększenia ilości miejsc postojowych.

 

-       Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się o kwotę 14.600 zł w związku ze zmianą kwot wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały oraz przeniesieniem kwoty 10.000,00 zł do działu 921 z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Daszewicach..

 

-       Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących w § 4300 i przeniesienie kwoty 20.000,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup trzech masztów do fotoradaru oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Ponadto w rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienie kwoty 4.000,00 zł między paragrafami 4210 i 4300 zapewniając tym samym prawidłowość realizacji budżetu.

 

-       Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 130.860,00 zł, –   na powyższe składają się zmiany wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6, zwiększenie wynikające z przeniesienia z działu 854 kwoty 10.200,00 zł zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz zwiększenie o 660,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-316/09 - środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami celem prawidłowej realizacji budżetu.

 

-       Dział 852 pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł, w tym:  

500,00 zł – środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz 3.000,00 zł – środki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Zmiany te wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r.  Nr FB.I-6.3011-317/09 i 35.500,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr FB.I 3.3011-321/09

 

-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 12.407,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 10.200,00 zł w związku z przeniesieniem środków na wniosek placówek oświatowych do działu 801, oraz zwiększenie się o kwotę  22.607,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2009 r. Nr FB.I-3.3011-312/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń  pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego do przewozu kontenerów na odpady komunalne stałe – zgodnie z załącznikiem nr 6. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami 90003 i 90004.

 

-       Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł – środki przeniesione z działu 700 związane z realizacją wydatków bieżących i majątkowych dotyczących świetlicy w Daszewicach.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększa się o kwotę 132.100,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6, tj.  zmniejszenie środków o 35.000,00 zł na zadaniu skatepar  w Mosinie – oszczędności na projekcie po przeprowadzonym przetargu, oraz zwiększenie wydatków na budowę boiska w Dymaczewie Nowym i budowę hangaru MKŻ, gdyż zarezerwowane środki nie wystarczają na wykonanie założonego zakresu robót.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 356.267,00 zł.         

 

3. Deficyt budżetu  oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do uchwały.

Załączniki do uchwały nr L/341/09.pdf

---