UCHWAŁA NR LVI/384/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt. 3, art. 222, i art. 258 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.), Rada Miejska  w Mosinie uchwala, co następuje:

 

W uchwale nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1.

 

 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości	69.940.015,12 zł
1)      dochody bieżące w kwocie 56.292.629,12 zł,
2)      dochody majątkowe w kwocie 13.647.386,00 zł.
2.   Dochody budżetu określa załącznik nr 1
3.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji                 rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości                  5.622.409,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych       realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi      jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości      212.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.”

 

 

2) W § 2 ust. 1, 2, 3 i 5 otrzymuje brzmienie:

 

 

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości		83.340.015,12 zł
2.      Wydatki budżetu określa załącznik nr 2
3.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1)      Wydatki bieżące w wysokości 54.080.771,81 zł,
a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23.078.116.12 zł
b)      dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów       publicznych i spoza sektora finansów publicznych      – zgodnie z załącznikiem nr 5a		6.791.574,00 zł
c)      wydatki na obsługę długu		970.000,00 zł
d)      wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		408.355,00 zł
2)  Wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6		29.232.443,31 zł
5.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)      Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań      zleconych ustawami w wysokości 5.622.409,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5
2)     Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów      lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w       wysokości 392.200,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.”

 

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

 

„§5. Tworzy się rezerwy:

1)       ogólną w wysokości 90.000,00 zł,

2)       celowe w wysokości 568.355,00 zł, w tym:

a)      150.000,00 zł  przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

     kryzysowego,

b)      418.355,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.”

 

4) skreśla się § 8.

 

5) W § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

     w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.”

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2010.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 25 lutego 2010 r.

 

1. Dochody

 

-       Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 141.940,00 zł, w tym: zwiększenie dotacji o kwotę 125.400,00 zł otrzymanej od Starosty Poznańskiego na podstawie uchwały Nr 2397/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu  z dnia 11 stycznia 2010 r. z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina – pismo z dnia 12 stycznia 2010 r. Nr WD.5541-3-2/2010, zwiększenie dotacji o kwotę 26.800,00 zł otrzymanej od Starosty Poznańskiego na podstawie pisma WD.5541-3-5/2010 z dnia 17.02.2010 r. przeznaczonej na dodatkowe koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta oraz zmniejszenie do kwoty 589.740,00 zł dotacji na wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na II etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie – pismo z dnia 27.01.2010 r. Nr FB.I-6.3011-8/10. W budżecie na rok 2010 zaplanowano szacunkowo kwotę 600.000,00 zł, co powoduje zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 10.260,00 zł.

 

-       Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł w związku z skorygowaniem wielkości wpływów opłaty adiacenckiej.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. Nr Fb.I-3.3011-10/10 o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania."

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 385.916,12 zł – źródłem zwiększenia tych dochodów jest ujęcie w budżecie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego kwota 916,12 zł stanowi stan początkowy środków na dzień 1 stycznia 2010 r., a 385.000,00 zł to planowane dochody z tytułu opłat, stanowiących wcześniej dochody GFOŚiGW, który z dniem 1 stycznia 2010 r. uległ likwidacji na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664). Dochody te przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 660.856,12 zł.

 

2. Wydatki

 

-       Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 141.940,00 zł, w tym: zwiększenie z tytułu dotacji w wysokości 125.400,00 zł otrzymanej od Starosty Poznańskiego na podstawie uchwały Nr 2397/2010 Zarządu Powiatu w Poznaniu  z dnia 11 stycznia 2010 r.  z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina – pismo z dnia 12 stycznia 2010 r. Nr WD.5541-3-2/2010, zwiększenie dotacji o kwotę 26.800,00 zł otrzymanej od Starosty Poznańskiego na podstawie pisma WD.5541-3-5/2010 z dnia 17.02.2010 r. przeznaczonej na dodatkowe koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta oraz określenie kwoty dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na II etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie – pismo z dnia 27 stycznia 2010 r. Nr FB.I-6.3011-8/10 do kwoty 589.740,00 zł. W budżecie na rok 2010 zaplanowano szacunkowo kwotę 600.000,00 zł. Pozostawiając wydatki majątkowe w dotychczasowej kwocie zmniejsza się wydatki bieżące o różnicę wynikającą ze zmniejszenia dotacji, tj. o 10.260,00 zł.

 

-        Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł realizując tym samym wymóg art. 222 ust. 1 ustawy  z dnia 27. sierpnia 2009 r. r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), który stanowi, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie na rok 2010 zapisano rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł. Powoduje to zmianę brzmienia §5 uchwały Nr LIV/376/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

 

-        Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł – jest to realizacja wskazania Kolegium RIO wynikająca z uchwały z dnia 27 stycznia 2010 r. Środki na zadania pożytku publicznego, które zostały zapisane w tym dziale 851 dotyczą wydatków    na trzy projekty realizowane przez Stowarzyszenie „Pomocne Dłonie” w zakresie szeroko pojętej edukacji społecznej.  Kwotę 3.500,00 zł przenosi się do działu 853.

 

-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. Nr Fb.I-3.3011-10/10 o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na wniosek OPS w Mosinie.

-        Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł – środki przeniesione z działu 851.

 

-       Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 370.916,12 zł, w tym: zwiększenie wydatków o kwotę 385.916,12 zł - środki przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, w tym między innymi: utrzymanie zieleni, nowe nasadzenie drzew i krzewów, gospodarka odpadami – zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, wywóz pojemników, zbiórka padliny, „Sprzątanie Świata”,  szkolenia i konkursy ekologiczne oraz  zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł wydatków na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami w wyniku oszczędności po wyborze oferty. Kwotę tą przenosi się do działu 926.

 

-       Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł w wyniku przeniesienia z działu 900, z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 660.856,12 zł.

 

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) likwiduje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu stają się dochodami budżetu gminy i przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z powyższym skreśla się w uchwale budżetowej §8, dotyczący planu przychodów i wydatków GFOŚiGW. Dochody i wydatki zapisuje się odpowiednio w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ponadto zgodnie z delegacją art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych zmienia się zakres upoważnienia dla Burmistrza Gminy, poprzez zmianę zapisów § 12 pkt 2 uchwały z 29 grudnia 2009 r.

 

Załączniki do uchwały nr LVI/384/10.pdf